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索引号: 002590622/2020-64954 公开方式: 主动公开
文号: 公开日期: 2020-12-23
发布单位: 盖北镇

盖北镇2019年财政预算

2019年是深入贯彻落实党的十九大精神、推动乡村振兴的开局之年,也是我镇抢抓机遇,加快发展的重要一年。按照镇党代会精神和我镇经济财力形势及工作总体部署,2019年财政预算安排的指导思想是:深入贯彻落实党的十九大会议精神,严格执行《中华人民共和国预算法》各项规定,秉承“促进发展、保障民生、科学理财、加强监管”的科学理财观,继续做好“生财、聚财、用财”三篇文章,加强收入组织,大力调整和优化支出结构,厉行节约,保障重点,强化资金监管,提高资金绩效,促进全镇经济和社会事业全面健康发展。

根据上述指导思想,按照“统筹兼顾、细化编制;科学精细、规范完整;调优结构、突出重点;严肃预算、强化约束;从严控制、规范透明”的原则,编制我镇2019年财政预算安排如下:

2019年建议安排财政总收入35893万元,比上年同口径增长30.2%,主要收入项目如下:

一、税收收入计划19400.5万元,比上年同口径增长15%;

二、非税收入4850万元,国有土地出让收入4800万元,利息及其他国有资产租赁收入50万元,比上年有大幅提高;

三、上级补助收入11642.5万元,比上年增长9.07%,包括财政部门各项目补助收入5142.5万元和其他部门项目补助收入6500万元。

根据现行区对乡镇财政管理体制,2019年财政可用资金收入为16492.5万元,其中:上级财政体制基数收入1325.5万元,结算税收超收分成款1617万元,非税收入4850万元,区财政一般转移及专项补助收入预计2200万元,其他部门专项补助收入为6500万元。

2019年计划安排镇财政总支出14114.78万元,比上年增长29.2%。主要是:

一、基本支出2032.14万元,比上年增长2.8%,包括:

1、人员支出1701万元,主要是行政事业临聘人员工资奖金及社会保障缴费,与上年持平;

 2、对个人和家庭的补助支出160.3万元,比上年同口径增长7.2%;

 3、日常公用支出170.84万元,比上年同口径持平

二、基建及项目支出12082.64万元,比上年增长35.1%,其中基本建设支出7903.22万元,一般项目支出4179.42万元,主要是:

1、农林水利事务支出7019.22万元,比上年增长29.3%。主要是东片、西片新河江及景区大桥、各村断头河疏通及河道整治等续建工程,中心横路改造、中心横河整治、浙东引水河贯通工程等新建项目,农村环境面貌综合提升,“五星达标、三A争创”,农业旅游工程等项目,农业一般事务包括动植物防疫、葡萄宣传推介相关节会活动支出、葡萄桔杆回收处理、政策性扶持等村级补助及村干部工资等村级组织支出等,增加原因是引进森禾上虞基地展示区基础设施项目及夏盖山、解放塘等土地整理项目支出较多;

2、城乡社区事务支出3403万元,比上年增长38.9%。主要是城乡社区规划管理、公共设施维护、控违拆违及农房确权等,卫生院东侧地块配套设施道路建设,城乡道路等基础设施上年续建及今年新建项目及政策处理,小城镇环境综合整治项目配套,河道公路保洁、环境卫生一般支出包括集镇环境卫生、垃圾中转站支出、农村生活污水及两菜尾水收集处理等,增加原因是小城镇环境综合整治配套部分、国有土地出让配套支出、镇东丰富生活污水提升工程支出较多;

3、医疗卫生及计划生育支出263万元,与上年同口径持平。主要是计划生育事务、新型农村合作医疗经费及农村卫生专项经费等;

4、一般公共服务支出25万元,与上年同口径持平。主要是镇政府设备购置、维修等;

5、国防支出30万元,与上年同口径持平;

6、公共安全支出545万元,与上年同口径增长108.7%,主要是平安乡镇创建、边防派出所补助、社会管理、平安志愿活动、平安家庭创建、新居民事务、出租房消防整治、信访和禁毒等支出,增长较多原因主要是安排各村出租房消防整治及盖北消防体验馆建设项目;

7、教育基建及一般补助支出226.42万元,比上年增长12.2%,增长原因主要是增加盖北镇中学校园改造工程;

8、文化体育宣传与传媒支出201万元,比上年同口径持平,主要是文化活动、群众文化和体育、宣传文化及党团妇等支出;

9、社会保障和就业支出310万元,比上年增加288.2%,主要是残疾人就业与扶贫、残疾人康复、五保户供养及其他社会保障和就业支出等,增长较大原因主要是投资新建盖北安息堂;

10、工商金融等事务支出60万元,与上年同口径持平;

2019年,财政可用资金收入加上年结余和支出计划相抵,可以达到收支平衡、略有结余。

 


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