索引号: 002590745/2018-41441 公开方式: 主动公开
文号: 公开日期: 2018-06-05
发布单位: 区经信局

绍兴市上虞区经济和信息化局2018年部门预算

 

部门预算单位构成

从预算单位构成看,绍兴市上虞区经济和信息化局部门预算包括:绍兴市上虞区经济和信息化局本级预算、局下属绍兴市上虞区中小企业服务中心预算、局下属绍兴市上虞区墙体材料改革办公室预算、局下属绍兴市上虞区能源监察大队预算。

一、绍兴市上虞区经济和信息化局2018年部门预算安排情况说明

  (一)关于绍兴市经济和信息化局2018年收支预算情况的总体说明。

    按照综合预算的原则,绍兴市上虞区经济和信息化局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、政府性基金预算收入、专户资金收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、用事业基金弥补收支差额、上年结转;支出包括:一般公共服务支出、公共安全支出、社会保障和就业支出。绍兴市上虞区经济和信息化局2018年收支总预算31209.37万元。

(二)关于绍兴市上虞区经济和信息化局2018年收入预算情况说明。

绍兴市上虞区经济和信息化局2018年收入预算31209.37万元,其中:一般公共预算拨款收入31209.37万元,占100%;政府性基金收入0万元,占0%;专户资金0万元,占0%;上年结转0万元,占0 %。

  (三)关于绍兴市上虞区经济和信息化局2018年支出预算情况说明。

  绍兴市上虞区经济和信息化局2018年支出预算31209.37万元。

1.按支出功能分类,包括社会保障和就业支出723.41万元;节能环保支出105.11万元;资源勘探信息等支出30377.91万元;住房保障支出2.94万元。

2.按支出用途分类,包括人员支出883.79万元,日常公用支出109.44万元,项目支出30216.14万元。

(四)关于绍兴市上虞区经济和信息化局2018年财政拨款收支预算情况的总体说明。

绍兴市上虞区经济和信息化局2018年财政拨款收支总预算  万元。包括:一般公共预算拨款收入31209.37万元、政府性基金收入 0万元、上年结转 0万元;支出包括:社会保障和就业支出723.41万元;节能环保支出105.11万元;资源勘探信息等支出30377.91万元;住房保障支出2.94万元;结转下年0万元。

(五)关于绍兴市上虞区经济和信息化局2018年一般公共预算当年拨款情况说明。

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

绍兴市上虞区经济和信息化局2018年一般公共预算当年拨款31209.37万元,比2017年执行数增加6789.87万元,主要是省级重点企业研究院及化工企业退出补偿预算将近11690万,故比上年增加。

2.一般公共预算当年拨款结构情况。

    社会保障和就业支出(类)723.41万元,占2.32%;节能环保支出(类)105.11万元,占0.33%;资源勘探信息等支出(类)30377.91万元,占97.34%;住房保障支出(类)2.94万元,占0.01%

    3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理行政单位离退休(项)28.95万元,主要用于局本级离休人员费用

 2社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)66.37万元,主要用于工作人员养老保险金支出

 3社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)26.55万元,主要用于工作人员职业年金支出

 4社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出(项)14.36万元,主要用于局下属事业单位离休人员费用

 5社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)587.17万元,主要用于本系统精简遗属人员生活补助费用

6)节能环保支出(类)能源管理事务(款)事业运行(项)103.41万元,主要用于能源监察大队日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出等基本支出。

7)节能环保支出(类)能源管理事务(款)其他能源管理事务支出(项)1.70万元,主要用于能源监察大队特任务的日常工作支出。

8)资源勘探信息等支出(类)工业和信息产业监管(款)行政运行(项)542.13万元,主要用于主要用于为保障单位正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出等基本支出。

9)资源勘探信息等支出(类)工业和信息产业监管(款)一般行政管理事务(项)2.00万元,主要用于办公设备购置。

10)资源勘探信息等支出(类)工业和信息产业监管(款)其他工业和信息产业监管支出(项)29662.40万元,要用于单位在日常工作特定的行政任务以及对符合区政府政策性奖励兑现的费用。

11)资源勘探信息等支出(类)支持中小企业发展和管理支出(款)行政运行(项)160.88万元,主要用于中小企业服务中心正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出等基本支出。

12)资源勘探信息等支出(类)支持中小企业发展和管理支出(款)一般行动管理事务(项)10.50万元,主要用于中小企业服务中心特定任务的日常工作支出。

13)住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)安排2.94万元,主要用于本单位一次性住房补贴。

    (六)绍兴市上虞区经济和信息化局2018年一般公共预算基本支出情况说明。

绍兴市上虞区经济和信息化局2018年一般公共预算基本支出 993.23万元,其中:

人员经费883.79万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出;

公用经费109.44万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

(七)绍兴市上虞区经济和信息化局2018年政府性基金预算支出情况说明。

     绍兴市上虞区经济和信息化局2018年没有政府性基金预算。

(八)关于绍兴市上虞区经济和信息化局2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明。

1.因公出国(境)费用:根据区政府安排的因公出国(境)计划和实际工作需要,将临时追加安排。上年安排0万元。

2.公务接待费:2018年安排公务接待费预算29.80万元,比上年执行数增长19.58%。主要用于接待外省相关单位考察团、上级及地方有关部门督查、省内兄弟单位交流、各类科研业务活动和各类项目评审、评选及验收专家接待等支出。增加的主要原因是每年初预算安排严格按照财政局下达的控制数安排公务接待费,但实际公务接待费执行远远未达到控制数,故预算安排与实际执行金额相差甚远。

3.公务用车购置及运行维护费:2018年安排公务用车购置及运行维护费预算3.00万元,比上年执行数增长0.52%。其中,公务用车购置支出0.00万元(含购置税等附加费用),主要用于经批准购置的 0 辆公务用车;公务用车运行维护费支出 3.00 万元,主要用于所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。增加的主要原因是每年按核定公务用车运行预算数安排预算

(九) 其他重要事项的情况说明。

1.机关运行经费。

2018年绍兴市上虞区经济和信息化局各单位机关运行经费  50.86万元。该项经费为行政单位和下属参公单位机关运行经费,下属事业单位未安排机关运行经费。

2.政府采购情况

2018年绍兴市经济和信息化局政府采购预算总额2.00万元,其中:政府采购货物预算2.00万元、政府采购工程预算0.00 万元、政府采购服务预算0.00万元。

3.国有资产占有使用情况    

截至2017年12月31日,绍兴市上虞区经济和信息化局所属各预算单位共有车辆 1 辆,其中,应急机要通信用车0辆、一般执法执勤用车 0 辆、行政执法专用车0 辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、其他用车1辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

2018年部门预算安排购置车辆 0 辆、单位价值200万元以上大型设备 0台(套)。

    4.绩效目标设置情况

2018年绍兴市上虞区经济和信息化局100万元以上的项目均实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款30104.54万元。

三、名词解释

    (一)财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

    (二)专户资金:教育收费作为本部门的事业收入,纳入财政专户管理的资金。

    (三)事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含专户资金收入。

    (四)事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    (五)其他收入:预算单位在一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”、“事业收入“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入(含上级补助收入和附属单位缴款等收入)。

    (六)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下,使以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

(七)上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(八)基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

(九)项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

(十)资源勘探信息等支出(类)工业和信息产业监管(款)行政运行(项)反应行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

 (十一)资源勘探信息等支出(类)工业和信息产业监管(款)一般行政管理事务(项)反应行政单位设备购项目支出。

(十二)资源勘探信息等支出(类)工业和信息产业监管(款)其他工业和信息产业监管支出(项)反应为行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)项目支出。

(十三)资源勘探信息等支出(类)支持中小中小企业发展和管理支出(款)行政运行(项)反应下属事业单位的基本支出。

(十四)资源勘探信息等支出(类)支持中小企业发展和管理支出(款)一般行政管理事务(项)反应下属事业单位项目支出。

(十五)节能环保支出(类)能源管理事务(款)事业运行(项)反应(实行参公事业单位)基本支出。

(十六)节能环保支出(类)能源管理事务(款)其他能源管理事务支出(项)反应(实行参公事业单位)项目支出。

(十)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项)反映未实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休支出。

(十)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)反应机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十九)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)反应机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

(二十)社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)反应其他用于社会保障和就业方面的支出。 

(二十)住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)反应住房购房一次性补贴。

2018年经信局预算表.doc

 

 

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